SAP中Vendo acc inv pay doc供应商发票付款凭证

1、在SAP主界面指令框输入事务代码F-43，输完回车，进入“输入供应商发票：抬头数据”界面，依次输入“凭证日期、凭证类型:KR傧韭茆鳟）、公司代码、过账日期、过账期间、货币、摘要等字段内容，注意记账码“31”，科目框内输入：“供应商编码”；

3、点击保存，进入如下界面，输入借方科目金额，税码选择与发票相应的税码，成本中心，再次保存，左下角出现提示信息框，“凭证1900000007记账到公司代码EE00中”，表示供应商发票记账完毕；

5、点击左上角“处理未清项”按钮图标，进入如下界面。点击“部分支付”页签，系统默认此供应商所有账务上；

7、点击保存，进入原因代码输入界面。输入原因代码，如输入“176”，点击保存，这时候左下角出现提示信息框，“凭证1500000003记账到公司代码EE00中”，表示供应商付款清账完成；