已抵扣的专用发票需要冲红应该如何处理
1、进入开票系统，点击发票管理。
2、点击红字信息表。
3、点击增值税专用发票红字信息表填开。
4、选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
5、输入对应的蓝字发票信息。
6、点击保存，点击上传，把信息表打印出来，交给销售方开具负数发票，进行冲红即可。
1、进入开票系统，点击发票管理。
2、点击红字信息表。
3、点击增值税专用发票红字信息表填开。
4、选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
5、输入对应的蓝字发票信息。
6、点击保存，点击上传，把信息表打印出来，交给销售方开具负数发票，进行冲红即可。